平成20年1月に策定した真岡市公共下水道事業経営健全化計画(当初計画平成19年度~23年度)及び平成23年1月に補償金免除繰上償還を追加で行なうために策定した延長計画(平成26年度まで延長)の策定期間が終了しましたので、執行の結果をお知らせします。(各数値は旧真岡市および旧二宮町のそれぞれの計画を合算したものです。)
 

※上段:計画値 下段:実績値

公共下水道計画

項目   

平 成

19年度

平 成

20年度

平 成

21年度

平 成

22年度

平 成

23年度

平 成

24年度

平 成

25年度

平 成

26年度

処理区域内

人口

41,612

40,945

42,412

42,068

43,212

44,032

 44,432

44,668

 44,832

44,732

 45,200

44,867

 45,600

 45,280

 46,000

 45,789

水洗化人口

38,103

37,803

38,950

38,958

39,821

40,557

41,055

41,360

41,604

41,595

42,030

41,726

42,490

 42,395

42,960

 42,721

水洗化率

(%)

91.6

92.3

91.8

92.6

92.2

92.1

92.4

92.6

92.8

92.9

93.0

93.0

93.2

 93.6

93.4

 93.3

有収水量

(㎥)

 4,613,578

4,700,410

 4,681,336

4,737,385

4,750,521

4,693,978

4,720,000

4,728,171

4,727,000

4,612,436

4,810,000

 4,631,447

4,883,000

 4,666,332

4,956,000

 4,623,201

起債残高

(百万円)

14,786

14,738

14,365

14,247

13,957

13,761

13,578

13,316

13,374

13,106

13,502

13,014

13,168

 12,667

12,898

 12,343

 

収支計画(単位:百万円)
項目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
収入

 

受益者

負担金

42

49

33

30

42

32

15

22

29

28

28

 22

20

 21

20

 30

使用料・

手数料

698

700

704

710

711

697

702

707

703

679

715

 687

725

 681

737

698

使用料

徴収率

(%)

96.2

96.0

96.2

96.0

96.2

96.2

96.2

96.7

96.2

96.8

96.2

 97.4

96.2

 97.8

96.2

 98.2

国庫補助金

130

130

87

87

159

126

102

89

364

298

663

 555

149

 255

259

349

一般会計

繰入金

899

914

925

958

941

885

815

762

816

787

808

 733

673

 814

775

 770

起債

1,589

1,539

1,402

1,368

632

584

624

547

1,157

966

1,386

 1,173

497

 754

583

542

その他

87

92

103

105

86

168

251

249

114

179

63

 92

80

 82

0

190

3,443

3,424

3,254

3,258

2,571

2,492

2,658

2,376

2,414

2,937

3,663

 3,262

2,144

 2,607

2,374

 2,579

支出 人件費

137

132

124

118

124

115

120

118

122

111

124

 114

125

 111

125

119

管理費

335

330

395

337

376

346

448

359

391

416

363

 323

365

 323

366

361

建設費

487

485

344

364

527

405

464

371

1,076

806

1,495

 1,175

490

 604

696

751

公債費

2,381

2,373

2,305

2,291

1,467

1,452

1,363

1,354

1,531

1,520

1,601

 1,580

1,165

 1,380

1,187

1,124

3,340

3,320

3,168

3,110

2,494

2,318

2,395

2,202

3,120

2,853

3,583

 3,192

2,145

 2,418

2,374

2,355

 

経費削減等の取組による効果額

○当初計画(単位:千円)

項目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 当初計画計

使用料収入の増収

(有収水量)

5,694

13,271

11,802

17,065

18,065

14,598

23,598

19,229

30,099

11,298

89,258

75,461

使用料収入の増収

(収納対策)

1,351

313

1,358

△1,383

1,368

1,358

1,388

5,051

1,407

5,844

6,872

11,183

人件費の総額の削減

9,762

13,292

23,581

27,767

23,581

30,800

23,581

28,670

23,581

35,105

104,086

135,634

建設コストの削減

18,328

30,894

18,328

29,300

18,328

28,909

18,328

33,032

18,328

34,206

91,640

156,341

35,135

57,770

55,069

72,749

61,342

75,665

66,895

85,982

73,415

86,453

291,856

378,619

以上のとおり、おおむね計画どおりの執行となりました。

○延長計画(単位:千円)

項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 延長計画計

委託管理費の適正化

(徴収委託費の見直し)

2,753

11,918

2,753

10,168

2,753

 11,581

2,753

 14,504

2,753

13,298

13,765

61,469

以上のとおり、計画どおりの執行となりました。